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中国共产党云南省委员会党校 云南行政学院2017年三季度预算执行情况说明

一、2017年三季度预算执行情况

1.年初预算预计征收收入3,725.00万元,其中:委托培训收入850.00万元、主体班及在职研究生收费收入2,755.00万元(其中在职研究生班学费及教材费收入2,212.00万元、主体班培训收入543.00万元)、国有资产有偿使用收入120.00万元。截至9月30日累计完成征收收入536.16万元,完成年度征收计划的14.39%。

2.年初基本支出预算6,865.47万元,其中:工资福利支出4,369.34万元(含基本养老保险719.39万元)、商品和服务支出1041.96万元、对个人和家庭补助支出1,454.17万元。截至9月30日累计完成基本支出4,218.80万元,完成年初预算的61.45%,其中:工资福利支出2,881.18万元、商品和服务支出434.33万元、对个人和家庭补助支出820.18万元。

3.年初项目支出预算6,302.83万元,其中:行政事业类项目支出预算5,315.47万元、基本建设类项目支出987.36万元。截至9月30日累计完成项目支出预算4,185.84万元,完成年初预算的66.41%,其中:行政事业类项目支出3,269.02万元、基本建设类项目支出916.82万元。

二、2017年预算执行情况与上年同期相比

1.收入征收入库金额比上年同期减少1,285.09万元,主要原因是:第一,由于2017级在职研究生在9月入学,学费、教材费收入集中在9月—10月收取缴入财政专户,预计11月底可以完成征收计划。第二,根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知》(云财非税〔2017〕16号)要求,我校(院)自6月1日起停止收取计划内调训班所有费用,这将导致2017财政专户管理的收入减少,难以实现年初预定的收入征收目标。第三,根据《云南省财政厅云南省发展和改革委员会关于印发云南省地方批准的行政事业性收费项目目录的通知》(云财非税〔2017〕17号)要求,我校(院)接受部分企事业单位委托收取的培训费由委托人按协议支付费用,向委托人开具增值税发票,这将使收费成本补偿收入减少。

2.基本支出比上年同期减少270.86万元,主要是退休人员工资、生活补助列入往来款项,不作收支处理。

3.项目支出比上年同期减少411.98万元,主要原因是:第一,停止收取计划内调训班费用后,6-9月用财政专户管理资金安排的项目支出款项暂未支付;第二,因收费成本补偿收入省财政尚未下达资金,1-9月用收费成本补偿收入安排的委托培训办学支出、扶贫专项支出等项目支出款项暂未支付;第三,因国有资产有偿使用收入省财政尚未下达资金,用国有资产有偿使用收入安排的学报专项支出、对下级党校业务指导等项目支出款项暂未支付。

(编辑:吴韬)
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